大鹏新区区属国企“三步走”健全内部审计机制

　　大鹏新区坝光开发建设运营管理有限公司自2018年成立以来，通过组建制、抓重点、促整改“三步走”建立健全内部审计机制，确保内审工作有序开展、成效显著。

　　（一）组建制，打造新型监督模式。随着业务的发展和体量的壮大，公司选派有经验、有技术的同志组建纪检监察审计室，部门职责涵盖纪检监察、内部审计、监事会日常事务、督查督办等，将纪检监察预防提醒、内部审计专项清查、监事会日常监督有机融合，出台《公司内部审计工作暂行规定》规范公司内部审计工作，实现了人员集约、信息共享的监督模式，有效提升监督效能。（二）抓重点，切实维护国有资产安全。内审部门成立后抓住工作重点，开展固定资产及存货专项清查，先后调取资料及现场勘核11批次，足迹遍布一线项目，摸清家底促进规范管理。通过审计共发现4方面、18类问题，并建立问题整改清单。（三）促整改，闭环管理推进合规建设。内审部门坚持“以内审报告为依据曝问题、狠抓部门主体责任督整改、用整改报告做准绳看成效”，分类定策、分工定责、分段定时，对审计查出问题整改工作严格把关。开展固定资产及存货清查工作问题整改回头看，仔细审查问题整改情况报告，实现管理规范化、标准化，促进公司各项程序合法规范。

（大鹏新区坝光开发建设运营管理有限公司 王滨华）